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贏在注冊制,你準備好了嗎?

全面注冊制下給企業(yè)帶來

前所未有的機遇:

2023年2月17日,中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則,自公布之日起施行。全面實行注冊制在中國資本市場改革發(fā)展進程中具有里程碑意義,對中國資本市場帶來積極的影響:


首先,市場化簡潔流程,在盈利指標等硬條件上有所放寬,更具包容性,上市門檻降低,上市審核時間縮短,上市進程加快,發(fā)行效率提升,資本市場的融資效率將得到提升,企業(yè)直接融資渠道更為暢通,資本市場更具活力;


其次,投融資兩端的需求得到更好地滿足,因市場選擇的多樣性,投資者的投資偏好和風(fēng)險預(yù)期更易匹配,資本市場優(yōu)勝劣汰的機制更為健全,資本市場有望通過內(nèi)部循環(huán)實現(xiàn)自我凈化、自我完善,助力資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟。


全面注冊制下審核要求

更加具體、嚴格:

中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制當天,證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會配套制度規(guī)則同步發(fā)布實施,包括165部制度規(guī)則,注冊制改革后,審核主體由證監(jiān)會轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰姿?,證監(jiān)會將主要從國家政策,行業(yè)特性等角度對企業(yè)進行把關(guān),強化發(fā)行人、中介機構(gòu)與審核機構(gòu)的責任意識,促進提高IPO質(zhì)量。


注冊制下各級審核標準更加明確,責任規(guī)劃更加清晰,能夠做到五個“明白”:發(fā)行人講明白,中介機構(gòu)問明白,審核機構(gòu)審明白,監(jiān)管司法查明白,投資者想明白。發(fā)行承銷機制更加市場化,能進一步激活資本市場的資源配置功能。證券市場中介機構(gòu)的“權(quán)”“責”俱增,中介市場既迎來重要發(fā)展機遇,同時也將為資本市場的安全、平穩(wěn)運行承擔更為嚴格的責任,發(fā)行人要想實現(xiàn)IPO必須能夠做到規(guī)范運作,信息充分披露,最終企業(yè)的價值交給市場。


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注冊制不僅是新公司的注冊制,

更是存量公司的注冊制

全面注冊制改革將引發(fā)整個資本市場生態(tài)的重構(gòu),發(fā)行制度改革僅僅是一個起點,后續(xù)還有并購重組、信息披露、監(jiān)管體制、退市機制以及法律制度建設(shè)等等,全鏈條都會根據(jù)注冊制的要求進行市場化的改革調(diào)整,全面注冊制改革帶來的改變和影響,是全面而深刻的。


注冊制不僅是擬上市公司的注冊制,

更是所有優(yōu)秀公司的注冊制

全面注冊制改革進一步完善了實業(yè)和金融業(yè)的互動機制,進一步打通融資端到投資端的傳導(dǎo)路徑,提升投融資效率,提升資本市場有效性,更好滿足不同類型、不同階段企業(yè)的差異化發(fā)展,以及他們在不同生命周期的融資需求,形成投融資兩端良性互動生態(tài),也讓“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”的良性循環(huán)更加順暢。



數(shù)字化的“五化”能力助力企業(yè)IPO

對于IPO企業(yè)來說,IPO前需要幫助企業(yè)解決數(shù)據(jù)問題以及合規(guī)問題,通常需要對企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)進行端到端的梳理,通過對業(yè)務(wù)、組織、流程、權(quán)限等梳理,保證業(yè)務(wù)循環(huán)符合IPO合規(guī)性要求。


但很多企業(yè)在梳理業(yè)務(wù)循環(huán)中通常遇到兩個挑戰(zhàn),一個是人的問題,缺乏對IPO的專業(yè)知識了解與運用,同時相關(guān)事項人員權(quán)責未明確,導(dǎo)致IPO工作推進不理想;其次是承載業(yè)務(wù)循環(huán)的ERP未能達到效果,主要存在以下問題:數(shù)字化支撐不夠,數(shù)字化能力不能覆蓋業(yè)務(wù)全鏈條,業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息不足;業(yè)財數(shù)據(jù)分離,數(shù)據(jù)孤島導(dǎo)致業(yè)財數(shù)據(jù)分離,數(shù)據(jù)質(zhì)量差,缺乏合規(guī)性,業(yè)務(wù)場景設(shè)計未融入內(nèi)控要求,業(yè)務(wù)流、審批流缺乏關(guān)鍵控制。


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在數(shù)字化技術(shù)背景下,通過大數(shù)據(jù),云計算、RPA等幫助IPO企業(yè)構(gòu)建“五化”能力,從IPO前的相關(guān)法律法規(guī)專業(yè)知識,項目化的能力構(gòu)建,到IPO后讓企業(yè)具備更高的價值,幫助企業(yè)構(gòu)建核心競爭力,實現(xiàn)全方位的能力構(gòu)建。


① 專業(yè)化云端管理上市最新法律法規(guī)、最新上市企業(yè)排隊情況、審核要求、被否分析,IPO案例等幫助IPO企業(yè)獲取最新IPO知識圖譜,幫助企業(yè)構(gòu)建IPO相關(guān)的專業(yè)能力。


② 項目化:提煉總結(jié)的IPO事項,形成IPO事項庫,并通過項目化的方式形成各事項的進度管理,明確責任人與時間,任務(wù)的緊急程度并及時預(yù)警等,幫助企業(yè)推動IPO工作。


③ 一體化:通過構(gòu)建業(yè)財一體化實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流,票據(jù)流及資金流的統(tǒng)一,實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到財務(wù)數(shù)據(jù)的自動轉(zhuǎn)化,同時,財務(wù)數(shù)據(jù)穿行至業(yè)務(wù)源頭單據(jù),讓財務(wù)數(shù)據(jù)具備可追溯性,滿足IPO審核過程的收入、成本、費用、資金等的核查。


④ 合規(guī)化:基于企業(yè)組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)模式,將企業(yè)的內(nèi)控制度融于各項業(yè)務(wù)循環(huán)中,實現(xiàn)業(yè)務(wù)標準化、流程化,實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與控制、監(jiān)督與反饋,幫助企業(yè)構(gòu)建有效的內(nèi)控體系。


⑤ 價值化:通過連接客戶、員工、設(shè)備、伙伴,提升企業(yè)資產(chǎn)的運行效率,賦能企業(yè)在組織、客戶以及業(yè)務(wù)形態(tài)等的發(fā)展,幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新與落地,同時在多個場景中財務(wù)數(shù)據(jù)可賦能業(yè)務(wù)決策,構(gòu)建核心競爭力,讓企業(yè)更具價值創(chuàng)造能力。



金蝶云·星空,800+上市企業(yè)的選擇

金蝶云·星空提供企業(yè)上市全過程管理,為IPO審核及時提供所需數(shù)據(jù),支撐企業(yè)上市過程中的合規(guī)性要求,助力企業(yè)IPO成功,支撐上市后企業(yè)的高效運營、資源的合理分配、資金的高效管理、績效的及時呈現(xiàn)、風(fēng)險的有效管理,幫助企業(yè)提升經(jīng)營質(zhì)量。


01 提供專業(yè)化賦能,項目化管理與合規(guī)化分析:

? 云端提供IPO事項庫,基于IPO企業(yè)的業(yè)務(wù)實操及法律法規(guī)提煉總結(jié),幫助企業(yè)快速進行經(jīng)驗借鑒,并通過項目化的方式實現(xiàn)高效管理IPO項目。

豐富多維的6大合規(guī)主題,“專業(yè)化+數(shù)字化”賦能企業(yè)IPO;自動智能的IPO智能合規(guī)引擎,快速定位合規(guī)風(fēng)險點,持續(xù)監(jiān)督、監(jiān)控合規(guī)滿足度;

行業(yè)對標分析,通過57+財務(wù)指標、36+行業(yè)指標、5000+上市公司年報、半年報、季報財務(wù)對標數(shù)據(jù),靈活定義行業(yè)、精準對標公司,滿足企業(yè)多維度的對標分析需求,幫助管理者及時發(fā)現(xiàn)差距,未雨綢繆改善經(jīng)營。


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02 構(gòu)建合規(guī)的業(yè)財一體化支撐能力:

金蝶云·星空幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)財稅一體化,讓財務(wù)數(shù)據(jù)具備可追溯性,實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流、資金流統(tǒng)、票據(jù)流統(tǒng)一,降低信息孤島帶來的財務(wù)、稅務(wù)、資金等風(fēng)險。同時,系統(tǒng)通過內(nèi)置業(yè)務(wù)控制規(guī)則,流程引擎、RPA自動化處理等降低業(yè)務(wù)運營風(fēng)險,并通過與業(yè)務(wù)一體化的預(yù)算管理、績效分析、業(yè)務(wù)智能預(yù)警等控制手段,幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化內(nèi)控,提升內(nèi)部控制的有效性。


通過提供多維度核算,可為企業(yè)提供多視角收入核算,全方位支撐銷售業(yè)務(wù)管理;同時,基于業(yè)財一體化的應(yīng)收賬款管理能夠準確反應(yīng)賬齡數(shù)據(jù)和后續(xù)回款情況,全面地幫助企業(yè)完成賬齡分析和全流程跟蹤;基于行業(yè)屬性的訂單級、工序級的成本核算,集團視角的成本還原,實現(xiàn)成本核算合理性、真實性,幫助企業(yè)實現(xiàn)成本的精細化及全面性管理;期間費用從事前相關(guān)政策、預(yù)算,事中控制,事后分析全方面幫助企業(yè)落實費用管理策略。幫助企業(yè)實現(xiàn)收入真實、準確,成本真實、合理,費用結(jié)構(gòu)合理、真實、合規(guī),資金符合獨立性要求,以及收入與利潤之間的合理性,讓企業(yè)順利通過IPO審核。


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03 數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)更具價值創(chuàng)造能力:

金蝶云·星空財務(wù)云具備多核算體系、多會計政策、多賬簿、國際化等特征,支撐企業(yè)多種經(jīng)營模式,財務(wù)邊界可隨業(yè)務(wù)需求延伸,通過鏈接金稅、銀行、商旅、電子檔案、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等平臺實現(xiàn)業(yè)財稅一體化,同時傳統(tǒng)會計類工作借助RPA實現(xiàn)自動化處理,釋放大量人力轉(zhuǎn)型為聚焦預(yù)測、預(yù)算、績效及風(fēng)險管理等更具價值的管理會計工作;


同時財務(wù)從以往的法人型財務(wù)轉(zhuǎn)型為人人財務(wù),服務(wù)每一位員工,實現(xiàn)無人會計+人人財務(wù)的新模式,并在業(yè)務(wù)場景中借助大數(shù)據(jù)及智能化模型提供業(yè)務(wù)洞察、預(yù)測與分析,在數(shù)字化時代推動財務(wù)從一個價值記錄者轉(zhuǎn)型為價值管理者,幫助企業(yè)提升現(xiàn)有資源的利用效率,降低相關(guān)成本,從而達到提升企業(yè)競爭力的目的,讓企業(yè)更具備價值。


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金蝶云·星空是800+上市企業(yè)的選擇,蟬聯(lián)SaaS財務(wù)領(lǐng)域市場占有率第一,助力3萬+企業(yè)財務(wù)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支撐企業(yè)上市過程中的業(yè)務(wù)合規(guī)性、為IPO及時提供所需數(shù)據(jù),支撐上市企業(yè)高效運營。


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注冊制對整個資本市場帶來全新面貌,給成長型企業(yè)發(fā)展帶來新力量,同時也給企業(yè)提出新標準、新要求、新挑戰(zhàn);而數(shù)字化技術(shù)通過云端匯聚最新的法規(guī)、最新的IPO案例、最新的行業(yè)數(shù)據(jù)、最完整的合規(guī)指引,并通過大數(shù)據(jù)智能算法模型幫助企業(yè)識別上市風(fēng)險、行業(yè)差距、企業(yè)薄弱點等,幫助企業(yè)實現(xiàn)上市管理,普惠每一家優(yōu)秀的公司贏在注冊制。


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